四川地稅網上申報系統注冊入口

發布時間:2017-04-08 00:00:00 編輯:吳健敏 手機版

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四川地稅網上申報系統注冊

  一般納稅人的開票與報稅流程

  一、增值稅發票的購買和核銷流程

  把(IC卡)稅控卡插在讀卡器上→打開防偽開票系統→點擊發票資料→選擇相應的月份→增值稅發票匯總表→正數發票清單→打印清單→正數發票作廢清單(作廢的發票)→打印

  清單打完后加蓋公章并帶齊資料(國稅稅務證的副本、稅控卡、稅務卡、發票領購本)到國稅局填寫發票驗舊明細表和發票申購表→排號(綜合業務)驗舊發票→再排號(發票發售)購買發票。

  二、增值稅發票的開具

  每月開發票前要抄稅:先把IC卡插在讀卡器上→防偽開票系統→抄稅處理→抄稅(本期)在開票前先把買回來的發票讀入系統。

  把(IC卡)稅控卡插在讀卡器上→打開防偽開票系統→發票管理→發票讀入→再開具發票

  開具發票→打開防偽開票系統→點擊發票管理→點專用發票填開→核對發票號碼→確認→進入填開增值稅專用發票填開界面→選擇稅價格(有含稅和不含稅)→填寫購貨單位資料(可選擇,若是新單位在系統設置→客戶資料點“+”增加填寫開戶行及銀行賬號、單位名稱、地址電話)→填寫商品名稱(如是新產品要先在系統設置→商品編碼→點“+”增加→輸入產品名稱→點“√”→放入發票打印(增值稅發票在10位置,清單在20位置)

  三、 增值稅發票的作廢

  發票的作廢(當月開的才可以當月作廢,跨月的要申請紅字開票)

  把(IC卡)稅控卡插在讀卡器上→找開防偽開票系統→發票管理→發票作廢→選中要作廢的發票→點作廢

  四、 進項發票認證

  (抵扣時間為每月的1-30日,所屬期是當月,如7月份抵扣的發票是屬于7月的)

  點擊企業電子報稅管理系統→進入納稅→申報主界面→完稅后(日期是上一個月)退出

  1、進項發票管理→防偽稅控進頂發票管理(R)→新增發票→填寫(發票代碼、開票日期 NO:、密碼區、金額(不含稅)稅額有小差別時改一下→核對發票金額→納稅人的登記號→保存→審核→下一張再新增加、填寫、保存、審核。

  2、進項發票輸完后→進項發票管理→待認證進項專用發票導出→選相應的日期→確定→核對進項發票的數量和金額→寫網上誰認證文件→選擇保存地址

  3、進入“國稅網” →填寫公司的國稅號→進入公司的國稅界面→發票認證→網上認證→上傳→等待認證結果

  4、再次進入“國稅網” →發票認證(查看認證結果,如果都通過了)→進入下載(下載結果壓縮文件→101模式→所屬年月(本期)→下載→保存

  5、進入“企業電子報稅管理系統”→進項發票管理→專用進項發票讀入→電子數據認證結果讀入→讀入→選擇已下載的結果壓縮文件→自動讀取→保存

  6、打印認證結果紙質資料→填寫公司的國稅號→進入公司的國稅界面填寫公司的國稅號→發票認證→認證結果通知書下載→保存→打印→進項發票整理好→填定發票封面(蓋章)→裝訂

  7、如果網上認證不成功→查詢原因→如果輸入錯誤→可在報稅申報系統修改后重新上傳→如不是或時間不足→在待認證發票導出→寫XML文件保存在U盤→帶同進項發票的原件和稅務證到國稅門前申報。

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